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铜仁市群众艺术馆 2020 年部门预算及“三公”经费预算

2020/06/04 作者:  点击数:

铜仁市群众艺术馆 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息
铜仁市群众艺术馆 编制
2020 年 6 月

 

铜仁市群众艺术馆 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息
 

第一部分 铜仁市群众艺术馆概况
 
一、部门主要职能:
(一)指导全市群众文化活动、培训、辅导基层文化馆、文化站干部和群众文化骨干。
(二)发掘、整理民族民间文艺,编印群众文学演唱资料。
(三)组织全市文化艺术研究工作;加强创作和研究队伍建设,组织邀请省内外专家对我市专业、业余作者作好培训工作,推荐人才到国家、省进行培训、深造;为我市表演团队提供较好的创作,组织参加
国内、省内的各种艺术表演。
(四)完成主管部门交办的各项创作和重大文化活动。
 
二、部门机构设置:
(一)预算单位构成
铜仁市群众艺术馆 2020 年部门预算单位具体包括:财政全额拨款事业单位 1 个:铜仁市群众艺术馆,隶属铜仁市文体广电旅游局。
(二)内设机构设置
铜仁市群众艺术馆内设机构 6 个,分别为:行政办公室;培训辅导部;群文活动部;数字信息宣传部;美术书法摄影部;非遗创研部。
 
三、部门人员构成:
铜仁市群众艺术馆核定编制数为 60 人,其中:事业编制 60 人。实有人数总计 56 人,在职人员为 56人,其中:行政人员 0 人,事业人员 56 人;离退休人员为 42 人,其中:离休人员 0 人,退休人员 42 人。

 

 

第二部分 铜仁市群众艺术馆 2020 年预算公开报表
铜仁市群众艺术馆 2020 年部门收支预算总表
 
微信图片_20200807151949.jpg
微信图片_20200807152228.jpg
微信图片_20200807152430.jpg
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铜仁市群众艺术馆 2020 年部门支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称 合计 基本支出 项目支出
事业单位经
营支出
其他支出 备注
类 款 项
207 文化旅游体育与传媒支出 908.49 901.49 7
207 01 文化和旅游 908.49 901.49 7
207 01 09 群众文化 908.49 901.49 7
208 社会保障和就业支出 72.85 72.85
208 05 行政事业单位养老支出 72.85 72.85
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.85 67.85
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5 5
210 卫生健康支出 29.48 29.48
210 11 行政事业单位医疗 29.48 29.48
210 11 02 事业单位医疗 29.48 29.48
221 住房保障支出 63.6 63.6
221 02 住房改革支出 63.6 63.6
221 02 01 住房公积金 63.6 63.6
合计 1074.42 1067.42 7
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铜仁市群众艺术馆 2020 年财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
备注 项目 预算数 项目 合计
一般公共预
政府性基金
预算
财政专户管
理非税
一、本年收入 1074.42 一、一般公共服务支出
(一)一般公共预算拨款 1074.42 三、国防支出
(二)政府性基金预算拨款 四、公共安全支出
(三)财政专户管理非税 五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出 908.49 908.49
八、社会保障和就业支出 72.85 72.85
十、卫生健康支出 29.48 29.48
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探电力信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
二十、自然资源海洋气象等支出
二十一、住房保障支出 63.6 63.6
二十二、粮油物资管理支出
二十四、灾害防治及应急管理支出
二十九、其他支出
二、上年结转 二、结转下年
收入总计 1074.42 支出总计 1074.42 1074.42
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铜仁市群众艺术馆 2020 年一般公共预算支出表
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:万元
科目编码
科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注
类 款 项
合计
207 文化旅游体育与传媒支出 908.49 901.49 7
207 01 文化和旅游 908.49 901.49 7
207 01 09 群众文化 908.49 901.49 7
208 社会保障和就业支出 72.85 72.85
208 05 行政事业单位养老支出 72.85 72.85
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.85 67.85
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5 5
210 卫生健康支出 29.48 29.48
210 11 行政事业单位医疗 29.48 29.48
210 11 02 事业单位医疗 29.48 29.48
221 住房保障支出 63.6 63.6
221 02 住房改革支出 63.6 63.6
221 02 01 住房公积金 63.6 63.6
合计 1074.42 1067.42 7
注:此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况
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铜仁市群众艺术馆 2020 年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
单位:万元
政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称
金额
类 款 类 款
** ** 合 计 1067.42 ** ** 合 计 1067.42
501 机关工资福利支出 301 工资福利支出
1 工资奖金津补贴
1 基本工资
2 津贴补贴
3 奖金
7 绩效工资
2 社会保障缴费
8 机关事业单位基本养老保险缴费
9 职业年金缴费
10 职工基本医疗保险缴费
12 其他社会保障缴费
3 住房公积金 13 住房公积金
99 其他工资福利支出 99 其他工资福利支出
502 机关商品和服务支出 302 商品和服务支出
1 办公经费
1 办公费
2 印刷费
- 10 - 4 手续费 5 水费 6 电费 7 邮电费 9 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 29 福利费 39 其他交通费用 2 会议费 15 会议费 3 培训费 16 培训费 4 专用材料购置费 24 被装购置费 25 专用燃料费 5 委托业务费 3 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 6 公务接待费 17 公务接待费 8 公务用车运行维护费 31 公务用车运行维护费 9 维修(护)费 13 维修(护)费 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 503 机关资本性支出(一) 310 资本性支出
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6 设备购置
2 办公设备购置
7 信息网络及软件购置更新
505 对事业单位经常性补助 943.23 301 工资福利支出 875.46
1 工资福利支出 875.46
1 基本工资 267.95
2 津贴补贴 15.66
3 奖金 184.8
7 绩效工资 239.76
8 机关事业单位基本养老保险缴费 67.85
9 职业年金缴费 5
10 职工基本医疗保险缴费 29.48
12 其他社会保障缴费 1.36
13 住房公积金 63.6
99 其他工资福利支出
2 商品和服务支出 67.77
302 商品和服务支出 67.77
1 办公费 8.15
2 印刷费
3 咨询费
4 手续费 0.05
- 12 - 5 水费 1 6 电费 1 1 7 邮电费 7.86 9 物业管理费 1 11 差旅费 5.5 13 维修(护)费 2 14 租赁费 1 15 会议费 1.14 16 培训费 3 17 公务接待费 0.5 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 1.5 27 委托业务费 28 工会经费 10.47 29 福利费 12.6 31 公务用车运行维护费 1.5 39 其他交通费用 1.5 99 其他商品和服务支出 8 506 对事业单位资本性补助 15 310 资本性支出 15 1 资本性支出(一) 15 2 办公设备购置 15
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2 资本性支出(二) 7 信息网络及软件购置更新
509 对个人和家庭的补助 109.19 303 对个人和家庭的补助 109.19
1 社会福利和救助 2.69
4 抚恤金
5 生活补助 2.69
6 救济费
7 医疗费补助
2 助学金 8 助学金
5 离退休费 106.50
1 离休费
2 退休费 106.50
3 退职(役)费
99 其他对个人和家庭补助 99 其他对个人和家庭的补助支出
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铜仁市群众艺术馆 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
单位:
万元
项目 2019 年初预算数 2020 年初预算数
2020 年与上年预算数
相比增减变化比率
2020 年与上年预算数相
比增减变化原因
2020 年“三公”经
费支出占公共财政
预算支出的比重
备注
合计 2 2 0 0.19%
一、 因公出国(境)费 0 0 0 本年没有预算安排 0
二、公务接待费 0.5 0.5 0 0.05%
三、公务车购置及运行维护费 1.5 1.5 0 0.14%
1.公务车运行维护费 1.5 1.5 0 0.14%
2.公务车购置费 0 0 0 本年没有预算安排 0
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行
公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。
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铜仁市群众艺术馆 2020 年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码
科目名称
政府性基金预算支出 备注
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
无 0 0 0
0 0 0
0 0 0
合 计 0 0 0
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第三部分 铜仁市群众艺术馆 2020 年预算安排说明
一、收支总体情况说明
1.收入预算总额 1074.42 万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入 1074.42 万元;财政专户管
理非税 0 万元;本年度无政府性基金预算拨款。
2.支出预算总额 1074.42 万元,按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出 908.49 万元;社会保障
和就业支出 72.85 万元;卫生健康支出 29.48 万元;住房保障支出 63.6 万元。
3. 铜仁市群众艺术馆 2020 年收支总预算 1074.42 万元,比 2019 年收支总预算减少 0.4 万元,主要
原因 2019 年 6 月在职人员辞职 1 名,退休人员去世 2 人,在职基本工资上调,综合各项因素导致经费预
算减少。
二、收入总体情况说明
收入预算总额 1074.42 万元全部为当年预算,比上年减少 0.4 万元,主要原因一是 2019 年 6 月在职
人员辞职 1 名,退休人员去世两人,导致人员经费减少。收入预算总额包括公共预算拨款收入 1074.42 万
元,占总收入的 100%;按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出 908.49 万元,占总收入的 85%;社会
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保障和就业支出 72.85 万元,占总收入的 7%;卫生健康支出 29.48 万元,占总收入的 2%;住房保障支出
63.6 万元,占总收入的 6%。具体如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)908.49 万元。其中:文化和旅游(款)群众文化(项)908.49 万元,
占总收入的 85%;文化旅游体育与传媒支出比上年增加 7.71 万元,主要原因是职工基本工资增加,导致人
员经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)72.85 万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老
保险缴费支出(项)67.85 万元,占总收入的 6%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)5 万元, 占总收
入的 1%。社会保障和就业支出比上年减少 14.03 万元,原因是根据国家相关政策 2019 年 5 月 1 日起养老
保险单位比例从 20%下调到 16%,导致养老保险人员经费预算支出比上年减少。
3. 卫生健康支出(类)29.48 万元。其中:行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.48 万元, 占总收入的 2%。卫生健康支出比上年增加 3.14 万元,原因是基本工资基数增加导致基本医疗经费预算增
加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)63.6 万元,占总收入的 6%。比上年增
加 2.78 万元,原因是职工工资基数增加导致住房公积金经费预算增加。
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三、支出总体情况说明
支出预算总额 1074.42 万元,比上年减少 0.4 万元,主要原因 2019 年 6 月在职人员辞职 1 名,导致
人员经费预算减少。其中:基本支出 1067.42 万元,占部门支出的 99%,比上年减少 7.4 万元,原因是 2019
年 6 月在职人员辞职 1 名,导致人员经费预算减少;基本支出主要用于单位职工工资福利支出、对个人和
家庭的补助、商品和服务支出的支出,按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出(类)901.49 万元,占总
支出的 84%,比上年增加 0.71 万元,原因是人员经费(薪级工资)按政策每年晋升一次,工资基数上调导
致人员经费相应增加。社会保障和就业支出(类)72.85 万元,占总支出的 7%,比上年减少 14.03 万元,原
因是根据国家相关政策 2019 年 5 月 1 日起养老保险单位比例从 20%下调到 16%,导致养老保险人员经费预
算支出比上年减少;卫生健康支出(类)29.48 万元,占总支出的 2%,比上年增加 3.14 万元,原因是职工
工资基数上调,导致基本医疗经费预算比上年增加;住房保障支出(类)63.6 万元,占总支出的 6%,比上
年增加 2.78 万元,原因是职工工资基数上调,导致住房公积金经费预算比上年增加。项目支出 7 万元,
占部门支出的 1%,比上年增加 7 万元,原因是 2019 年该款项纳入基本支出中,未单独纳入项目预算中。
项目支出主要用于文艺创作、演出支出,按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出(类)7 万元,占总支
出的 1%,比上年增加 7 万元,原因是 2019 年该款项纳入基本支出中,未单独纳入项目预算中。
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四、财政拨款收支总体情况说明
1.收入预算总额 1074.42 万元,比上年减少 0.4 万元,主要原因 2019 年 6 月在职人员辞职 1 名。其
中:原一般公共预算拨款 1074.42 万元。
2.支出预算总额 1074.42 万元,比上年减少 0.4 万元,主要原因 2019 年 6 月在职人员辞职 1 名。其
中:文化旅游体育与传媒支出支出 908.49 万元;社会保障和就业支出 72.85 万元;卫生健康支出 29.48 万
元;住房保障支出 63.6 万元。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出预算数为 1074.42 万元,比上年减少 0.4 万元。主要原因是 2019 年 6 月在职人员
辞职 1 名。其中:基本支出 1067.42 万元,占一般公共预算支出总额的 99%;项目支出 7 万元,占一般公
共预算支出总额的 1%,基本支出中事业运行支出 901.49 万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.85
万元;行政(事业)单位医疗 29.48 万元;住房公积金支出 63.6 万元;职业年金支出 5 万元。项目支出
中文化旅游体育与传媒支出 7 万元。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出 1067.42 万元,按支出经济分类,包括工资福利支出 875.46 万元,占基本支
出的 82%;商品和服务支出 67.77 万元,占基本支出的 6.4%;对个人和家庭的补助支出 109.19 万元,占
基本支出的 10.2%;资本性支出 15 万元,占基本支出的 1.4%。按支出用途分类:包括人员经费支出 984.65
万元,占基本支出的 92%;公用经费支出 82.77 万元,占基本支出的 8%。具体如下:
1.人员经费支出 984.65 万元,比上年增加 0.03 万元,主要原因是 2019 年 6 月在职人员辞职 1 名,
退休人员去世 2 名。该支出具体包括工资福利支出 875.46 万元、对个人和家庭的补助 109.19 万元。工资
福利支出 875.46 万元用于在职职工的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资
267.95 万元、津贴补贴 15.66 万元、奖金 184.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.85 万元,职业
年金 5 万元,职工基本医疗保险缴费 29.48 万元,其他社会保障缴费 1.36 万元,住房公积金 63.6 万元,
绩效工资 239.76 万元;对个人和家庭的补助支出 109.19 万元用于离退休人员费用和遗属生活补助,具体
包括:离休费 0 万元、退休费 106.50 万元,遗属生活补助 2.69 万元。
2.公用经费支出 82.77 万元,比上年减少 7.43 万元,主要原因是:1、2020 年 7 万元文艺创作演出专
项经费纳入项目支出核算。2、厉行节俭节约。公用经费支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括
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办公费 8.15 万元、手续费 0.05 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 7.86 万元、物业管理费 1 万元、
差旅费 5.5 万元、维护费 2 万元、租赁费 1 万元、会议费 1.14 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.5 万
元、劳务费 1.5 万元、工会经费 10.47 万元、福利费 12.60 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商
品和服务支出 8 万元,其他交通费用 1.5 万元、资本性支出 15 万元。
七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明
1.“三公”经费预算 2 万元,其中:公务接待费 0.5 万元、公务车运行维护费 1.5 万元。按照相关要
求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出
国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。
2.2020 年“三公”经费预算 2 万元,与上年 2 万元相同,其中:公务用车运行维护费 1.5 万元,与
上年 1.5 万元相同,公务用车保有量为 1 辆;公务接待费 0.5 万元,与上年 0.5 万元相同。
3.2020 年一般公共预算安排“三公”经费预算 2 万元,与上年 2 万元相同。
三公经费明细如下:
1.出国(境)费用 0 万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际
旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)
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2.车辆购置费 0 万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费 1.5 万元,主要用于燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费 0.5 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年 0.5 万元相同。
八 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
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第四部分 其他重要事项说明
一、部门运行经费安排情况
2020 年部门运行经费预算为 82.77 万元,比上年减少 7.43 万元,比上年下降 0.8%,变动原因是:1、
2020 年 7 万元文艺创作演出专项经费纳入项目支出核算。2、厉行节俭节约。部门运行经费是为保障机构
正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、
差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
二、政府采购情况。
政府采购计划为 22 万元,其中:货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2 万,主要是通用设
备购置 17 万元、图书和档案购置 1 万元、办公消耗品及类似物品购置 2 万元、维修和保养 2 万元,较上
年减少 22 万元,主要原因是:2019 年摄像设备和录音设备购置 25 万元,2020 年无此项购置预算安排。
三、国有资产占有使用情况
截止 2020 年年初,单位国有资产合计 142 万元,包括流动资产 49.45 万(货币资金)、固定资产净
值 92.55 万元,(原值 216.67 万元,比上年增加 18.19 万元,主要原因是 2019 年购买了办公电脑、琵琶、
投影仪、摄影机等办公设备)。
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四、预算绩效管理情况
2020 年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报
2020 年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标 5 个,预算资金 1074.42 万元。本单位没有
纳入预算重点绩效评价的项目。
五、项目支出安排说明
本单位 2020 年项目支出预算为 7 万元,主要是用于文艺创作、演出的专项工作经费支出。其中文艺
创作、演出项目 7 万元,占项目预算总支出的 100%。
六、部分专有名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入
的结转和结余。
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基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的
住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租
用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的
各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项
资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括
基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反
映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
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卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基
本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的
医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,
由单位为职工缴纳的住房公积金。